中共牟定县委政法委员会2014年度
部门决算情况说明
第一部分 牟定县委政法委概况
一、主要职能
牟定县县委政法委是县委领导、管理政法工作的职能部门，具体履行领导、管理政法工作和社会治安综合治理工作职能。负责对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署，并抓好贯彻落实，检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施，支持和监督政法各部门依法行使职权，研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；组织、协调、指导全县综治、维稳、平安建设工作，推动各项措施的落实。
二、部门基本情况
县委政法委员会属副处级行政单位，内设综治办、政法办、维稳办、政工办、执法监督室、铁路护路办公室，核编13人，年末实有在职人员14人，离退休人员2人。在编实有车辆2辆。
第二部分 牟定县委政法委2014年度部门决算表
见附表
第三部分 牟定县委政法委2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
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2014年收入结构分析表（金额单位：万元）
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单 位
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收入总计
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其 中：
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收 入 构 成
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财政拨款收入
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事业收入
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其他收入
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财政拨款收入％
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事业收入％
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其他收入％
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合计
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198.88
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198.88
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0
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0
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100％
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0％
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0
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牟定县政法委（本级）
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198.88
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198.88
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0
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0
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100％
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0％
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0
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2014年牟定县政法委决算总收入198.88万元，其中：财政拨款收入198.88万元，占总收入的100％。
二、支出决算情况说明
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支出结构分析表(金额单位：万元)
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单 位
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支出总计
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其 中：
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支出构成
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备注
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基本支出
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项目支出
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基本支出％
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项目支出％
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合 计
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213.43
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125.91
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87.52
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58.99％
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41.01％
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牟定县政法委（本级）
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213.43
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125.91
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87.52
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58.99％
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41.01％
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支出构成明细项目分析
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基本支出构成
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项目支出构成
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人员经费支出
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人员经费（含离退休）支出％
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公用经费支出
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公用经费支出％
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行政事业类支出
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行政事业类％
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基本建设类支出
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基本建设类％
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100.71
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47.19 ％
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25.20
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11.81％
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87.52
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41.01％
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0
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2014年部门决算基本支出213.43万元，其中：基本支出125.91万元，占总支出的58.99％，项目支出87.52万元，占总支出的41.01％，具体支出主要是：人员经费（含离退休）支出100.71万元，占总支出的47.19％；公用经费支出25.2万元，占总支出的11.81％；行政事业类项目支出87.52万元，占总支出的41.01％。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门决算支出213.43万元，主要是：基本支出125.91万元，包括人员经费支出100.71万元，维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出21.16万元；项目支出87.52万元，主要用于综治、维稳及平安建设工作，其中拨给相关综治成员单位及乡镇综治工作经费41.64万元，拨反恐防暴装备经费4万元，平安建设宣传经费8万元。
四、“三公”经费决算情况说明
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2014年县政法委“三公”经费支出决算对比表
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单位：万元
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对 比 年 度
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2014年决算数
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2013年决算数
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增减额
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增减率（％）
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项 目
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合 计
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8.56
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22.64
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-14.08
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-62.19％
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1、因公出国（境）费用
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2、公务接待费
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2.49
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9
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-6.51
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-72.33％
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3、公务用车费
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6.07
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13.63
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-7.56
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-55.47％
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2014年“三公”经费较上年减少14.08万元，减少62.19％，减少的主要原因是2014年认真落实中央八项规定，压缩各种公务接待及公务用车运行维护费。
牟定县委政法委员会办公室
2015年9月14日
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