牟定县政法委2016年部门预算公开说明
县财政局:
根据《牟定县财政局关于做好2016年部门预算公开工作的通知》要求,我为高度重视,于2016年5月19日在信息公开网站对2016年度财政预算情况进行公开,现将我委公开情说明如下:
一、县委政法委基本情况
中共牟定县委政法委员会是县委工作部门,副处级。下设六个办室,中共牟定县委依法治县领导小组办公室与县委政法委合署办公,属财政全额拨款单位。单位的主要职责是:(一)贯彻落实党的路线方针政策和中、省、州委政法委、县委的决策部署,把握全县政法工作的政治方向。(二)统筹政法各项工作,对全县政法工作作出全局性部署。(三)研究分析全县社会稳定形势,安排部署维护社会稳定工作。(四)领导全县社会治安综合治理工作。(五)研究政法部门及其他部门提出的涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题,并作出决策。对其中关系全局的重大政策性问题研究提出意见,报县委或州委政法委员会决定。(六)围绕全县政法工作的重大问题,组织开展调查研究,提出工作意见。(七)研究决定全县范围内党对政法工作实施监督的措施,指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制,维护社会公平正义。(八)按照中、省、州、县委的部署,推动司法体制和工作机制改革。(九)研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施,协助县委考察、管理政法部门科级干部。(十)办理县委和州委政法委员会交办的其他事项。到2015年末,县委政法委人员编制15人,实有在职干部职工14人,退休人员3人;车辆编制2辆(公务用车2辆),实有车辆2辆(公务用车2辆)。
二、2016年预算公开情况
2016年财政预算我委一般公共预算支出247.93万元(其中:基本支出130.19万元,项目支出78万元),社会保障就业支出17.54万元,医疗卫生与计划生育支出11.98万元,住房保障支出10.22万元。
中共牟定县委政法委员会
2016年5月19日
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部门公开表1 |
财政拨款收支预算总表 |
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单位:万元 |
一、本年收入 |
247.93 |
一、本年支出 |
247.93 |
(一)一般公共预算 |
247.93 |
(一) 一般公共服务支出 |
130.19 |
1、本级财力 |
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(二) 外交支出 |
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2、专项收入 |
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(三) 国防支出 |
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3、执法办案补助 |
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(四) 公共安全支出 |
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4、收费成本补偿 |
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(五) 教育支出 |
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5、财政专户管理的收入 |
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(六) 科学技术支出 |
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6、国有资源(资产)有偿使用收入 |
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(七) 文化体育与传媒支出 |
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(二)政府性基金预算 |
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(八) 社会保障和就业支出 |
17.54 |
(三)国有资本经营预算 |
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(九) 医疗卫生与计划生育支出 |
11.98 |
二、上年结转 |
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(十) 节能环保支出 |
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(十一) 城乡社区支出 |
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(十二) 农林水支出 |
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(十三) 交通运输支出 |
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(十四) 资源勘探信息等支出 |
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(十五) 商业服务业等支出 |
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(十六) 金融支出 |
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(十七) 援助其他地区支出 |
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(十八) 国土海洋气象等支出 |
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(十九) 住房保障支出 |
10.22 |
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(二十) 粮油物资储备支出 |
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(二十一) 预备费 |
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(二十二) 其他支出 |
78.00 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
247.93 |
支出总计 |
247.93 |
部门公开表2 |
一般公共预算支出表 |
单位:万元 |
功能分类科目 |
2016年预算数 |
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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牟定县政法委 |
247.93 |
169.93 |
78 |
204 |
公共安全支出 |
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20406 |
司法 |
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2040601 |
行政运行 |
130.19 |
130.19 |
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2040602 |
一般行政管理事务 |
78 |
|
78 |
2040604 |
基层司法业务 |
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2040605 |
普法宣传 |
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2040607 |
法律援助 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
17.54 |
17.54 |
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20803 |
财政对社会保障基金的补助 |
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2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
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2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.98 |
11.98 |
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21005 |
医疗保障 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
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221 |
住房和保障支出 |
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22102 |
住房改革支出 |
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2210201 |
住房公积金 |
10.22 |
10.22 |
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合 计 |
247.93 |
169.93 |
78 |
部门公开表3 |
基本支出预算表 |
单位:万元 |
经济分类科目 |
合计 |
本级财
力安排 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
301 |
工资福利支出 |
134.69 |
134.69 |
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30101 |
基本工资 |
3.98 |
3.98 |
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30102 |
津贴补贴 |
62.1 |
62.1 |
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|
30103 |
奖金 |
3.32 |
3.32 |
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|
30104 |
社会保障缴费 |
29.43 |
29.43 |
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|
302 |
商品和服务支出 |
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30201 |
办公费 |
57 |
57 |
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30202 |
印刷费 |
11.88 |
11.88 |
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30204 |
手续费 |
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30205 |
水费 |
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30206 |
电费 |
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30207 |
邮电费 |
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30209 |
物业管理费 |
0.2 |
0.2 |
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30211 |
差旅费 |
5 |
5 |
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30213 |
维护费 |
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30215 |
会议费 |
5 |
5 |
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30216 |
培训费 |
6 |
6 |
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30217 |
公务接待费 |
3 |
3 |
|
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30226 |
劳务费 |
7 |
7 |
|
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|
30228 |
工会经费 |
0.85 |
0.85 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
3 |
3 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
11.22 |
11.22 |
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30301 |
离休费 |
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30302 |
退休费 |
0.09 |
0.09 |
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30303 |
抚恤金 |
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30305 |
生活补助 |
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30311 |
住房公积金 |
10.21 |
10.21 |
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310 |
其他资本性支出 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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部门公开表4 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
部门:牟定县政法委 |
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单位:万元 |
2015年预算数 |
2016年预算数 |
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务
接待
费 |
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务
接待
费 |
小计 |
公务用
车购置
费 |
公务用
车运行
费 |
小计 |
公务用
车购置
费 |
公务用
车运行
费 |
6 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3 |
6 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3 |
部门公开表5 |
政府性基金预算支出表 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
合计 |
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部门公开表6 |
部门收支总表 |
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单位:万元 |
一、一般公共预算 |
247.93 |
一、一般公共服务支出 |
130.19 |
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
17.54 |
|
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
11.98 |
|
|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.22 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、预备费 |
|
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|
二十二、其他支出 |
78.00 |
收入总计 |
247.93 |
支出总计 |
247.93 |
|
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部门公开表7 |
部门收入总表 |
单位:万元 |
科目 |
合计 |
一般公共预
算拨款收入 |
政府性基金
预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
其他
收入 |
科目编码 |
科目名称 |
204 |
公共安全支出 |
|
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20406 |
司法 |
|
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2040601 |
行政运行 |
130.19 |
130.19 |
|
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|
2040602 |
一般行政管理事务 |
78 |
78 |
|
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|
2040604 |
基层司法业务 |
|
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2040605 |
普法宣传 |
|
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2040607 |
法律援助 |
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
17.54 |
17.54 |
|
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|
20803 |
财政对社会保障基金的补助 |
|
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2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
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2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
0.09 |
0.09 |
|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.98 |
10.98 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
221 |
住房和保障支出 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合 计 |
247.93 |
247.93 |
|
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|
|
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|
|
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|
部门公开表8 |
部门支出总表 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
20406 |
司法 |
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
130.19 |
130.19 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
78 |
|
78 |
2040604 |
基层司法业务 |
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.54 |
17.54 |
|
20803 |
财政对社会保障基金的补助 |
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.98 |
11.98 |
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
221 |
住房和保障支出 |
10.22 |
10.22 |
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
247.93 |
169.93 |
78 |
|