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    牟定县委政法委2015年部门结算公开情况说明    
[ 作者:唐勇 日期:2016/9/22 来源:本站原创 点击:3760 评论:0 ]

牟定县委政法委2015年部门结算公开情况说明

 

根据《牟定县财政局关于做好2015年部门结算公开工作的通知》要求,我委高度重视,于2016年9月19日在信息公开网站对2015年度财政结算情况进行公开,现将我委公开情说明如下:

  • 单位基本情况
    • 基本情况

牟定县委政法委为县委工作部门,副处级,设领导职数8人,核定编制15人属财政全额拨款,单位全部收支全面列入部门预算、结算。

(二)单位职能

一是贯彻落实党的路线方针政策和中、省、州委政法委、县委的决策部署,把握全县政法工作的政治方向;二是统筹政法各项工作,对全县政法工作作出全局性部署;三是研究分析全县社会稳定形势,安排部署维护社会稳定工作;四是领导全县社会治安综合治理工作;五是研究政法部门及其他部门提出的涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题,并作出决策。对其中关系全局的重大政策性问题研究提出意见,报县委或州委政法委员会决定;六是围绕全县政法工作的重大问题,组织开展调查研究,提出工作意见;七是研究决定全县范围内党对政法工作实施监督的措施,指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制,维护社会公平正义;八是按照中、省、州、县委的部署,推动司法体制和工作机制改革;九是研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施,协助县委考察、管理政法部门科级干部;十是办理县委和州委政法委员会交办的其他事项。

(三)机构人员情况

县委政法委内设办室6个,人员编制15人,核定行政编制13人,工勤人员编制2人;到2015年末,实有在职干部职工14人,行政编制12人,工勤人员编制2人,退休人员3人;车辆编制2辆(公务用车2辆),实有车辆2辆(公务用车2辆)。

(四)当年工作成效

以化解矛盾纠纷为抓手,确保全县社会和谐稳定。一是坚持情报信息主导,切实维护公共安全和政治稳定;二是落实主体责任,妥善化解矛盾纠纷;三是加大源头预防,依法规范信访秩序。以综合治理为重点,持续深化平安牟定建设。一是强化防控体系“六张网”建设,始终保持对各类违法犯罪的高压态势;二是强化“三网”建设,综治基层网络服务管理得到夯实;三是强化社会治理创新,特殊人群服务管理得到加强;四是强化落实行业责任,全面整治和专项治理融合推进;五是强化护路安全宣传,确保过境铁路安全畅通;六是强化“五级联创”,深入推进“先进平安县”创建。以公平正义为核心,全面推进依法治县。一是理顺了职责关系;二是认真履行牵头抓总职责;三是积极落实司法惠民措施和司法公开制度;四是努力营造依法治县氛围。

  • 收支预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

 

2015年收入结构分析表金额单位:万元)

单     位

收入总计

其   中:

收 入 构 成

财政拨款收入

事业收入

其他收入

财政拨款收入%

事业收入%

其他收入%

合计

240.23

240.23

0

0

100%

0%

0

牟定县政法委(本级)

240.23

240.23

0

0

100%

0%

0

 

2015年,牟定县政法委结算总收入240.23万元,其中:财政拨款收入240.23万元,占总收入的100%。

(二)支出结算执行情况

 

支出结构分析表 (金额单位:万元)

 

单   位

支出总计

其  中:

支出构成

备注

 

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

 
 

合   计

242.29

152.19

90.1

63%

37%

 

 

牟定县政法委(本级)

242.29

152.19

90.1

63%

37%

 

 

支出构成明细项目分析

 

基本支出构成

项目支出构成

 

人员经费支出

人员经费(含离退休)支出

公用经费支出

公用经费支出

行政事业类支出

行政事业类

基本建设类支出

基本建设类

 

127.64

52.68 %

24.55

10.13%

90.1

37.19%

 

0

 
                       

 

 

2015年,部门结算支出242.29万元,其中:基本支出152.19万元,占总支出的63%;项目支出90.1万元占总支出的37%。具体支出主要是:人员经费支出127.64万元,占总支出的52.68%;公用经费支出24.55万元,占总支出的10.13%;行政事业类项目支出90.1万元,占总支出的37.19%。

(三)2015年主要经济指标

1、人员和机构不得情况:2015年度无变动。

2、收入支出对比分析:2015年基本支出拨款242.29万元,较2014年213.43万元增长达13.52%,主要原因是人员经费标准的调资以及增加补发彝州津贴。

(四)“三公经费” 支出对比分析

 

2015年县政法委“三公”经费支出决算对比表

                                             单位:万元

对 比 年 度

2015年决算数

2014年决算数

增减额

增减率(

项     目

 

 

 

 

合     计

6.90

8.56

1.66

-19.39%

1、因公出国(境)费用

 

 

 

 

2、公务接待费

2.17

2.49

0.32

-12.85%

3、公务用车费

4.73

6.07

1.34

-22.08%

2015年“三公”经费较上年减少1.66万元,减少19.39%,减少的主要原因是2015年认真落实中央八项规定,压缩各种公务接待及公务用车运行维护费。

 

 

 

中共牟定县委政法委员会

2016年9月16日

 

  文章附件(点击下载):    2015年度部门决算表(县委政法委).xls
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